| Z3416D70B2 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2015-2016 |
5.000,00 € |
AZIENDA AGRICOLA GUERRA DAMIANO |
| XB316A923D |
POLIZZA RISCHIO INCENDIO IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
1.784,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONI S.A.S. |
| XD816A923C |
INCARICO CONSULENZA REDAZIONE MODELLO UNICO,770, DENUNCIA IRAP, DICHIARAZIONE I.V.A. 2015 - ANNO... |
777,00 € |
CASSOLA S.R.L. - ELABORAZIONE DATI |
| X2916A924D |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE 8 - LOTTO 1
ANNO 2017 (sino al 31.03.2018) |
25.409,84 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| X5116A924C |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE 8 - LOTTO 1
ANNO 2016 |
18.442,62 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| X7916A924B |
FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO MENSILI E CANCELLERIA |
91,90 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z72176FC11 |
FORNITURA DI SOFTWARE AUTOCAD LT 2016 |
1.200,00 € |
SEC DI ZELASCHI & C |
| Z22174F081 |
INTERVENTI DIVERSI ALLE ALBERATE COMUNALI |
4.500,00 € |
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. |
| ZDF16D70B4 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI |
12.300,00 € |
LUMAGAS |
| XA116A924A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020. |
600,00 € |
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. |
| XC916A9249 |
FORNITURA CARTELLINE PER ATTI DI STATO CIVILE |
78,75 € |
F.E.P. s.a.s. |
| XF116A9248 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A..... |
11.844,26 € |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
| X1E16A9247 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 |
35,87 € |
LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA |
| X4616A9246 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 TRAMITE S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. |
12.295,08 € |
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
| Z42173CC20 |
FORNITURA DI SOFTWARE SACE. |
1.600,00 € |
MIDUELL INFORMATICA SRL |
| X1316A9241 |
SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI |
171,42 € |
AVV. ANDREOZZI SIMONE |
| X9616A9244 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016. |
39,86 € |
LEANDRO CAGGESE |
| XBE16A9243 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO SCOLASTICO... |
486,71 € |
CARTOLIBRERIA BERTONCELLI |
| XE616A9242 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
58,50 € |
F.E.P. s.a.s. |
| X8B16A923E |
FORNITURA CORONE ALLORO |
220,00 € |
BARETTA PATRIZIA |
| X3B16A9240 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2016. |
230,00 € |
F.E.P. s.a.s. |
| X0816A923B |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
114,45 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| X2215709FC |
FORNITURA TONER PER FAX E STAMPANTE |
131,60 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z4C16619B9 |
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. |
5.500,00 € |
ING. GUIDO ANELLI |
| Z171655BEF |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO FABBRICATO SEDE MUNICIPALE |
2.200,00 € |
CIGALLINO PIERO PAOLO & C SNC |
| X4A15709FB |
RINNOVO LICENZE ANNUALI ANTIVIRUS |
219,20 € |
NETGURU s.r.l. |
| X7215709FA |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
2.006,40 € |
EMMEGI DI MANGIONE GIORGIO |
| X9A15709F9 |
Affidamento dei servizi di preparazione, cottura, confezionamento, veicolazione e distribuzione... |
16.500,00 € |
L.A. SERVICE |
| XC215709F8 |
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE CON SCRITTURE INVENTARIALI... |
855,00 € |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
| XEA15709F7 |
FORNITURA APPENDIABITI SCUOLA ELEMENTARE |
452,88 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| X3F15709F5 |
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX FONDERIA CASTELLI: PRIMI INTERVENTI DI... |
4.000,00 € |
GRUPPO LA ROCCA SRL |
| X175709F6 |
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX FONDERIA CASTELLI. AFFIDAMENTO... |
2.000,00 € |
GEOM. MARCO PICCININI |
| X6715709F4 |
FORNITURA RISME CARTA A4 - A3 E BLOCCHI BUONI MENSA. |
644,35 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| X8F15709F3 |
POLIZZA R.C. PATRIMONIALE N. ERT/00127/000/13/E - LIQUIDAZIONE PREMIO, ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE... |
1.840,00 € |
A & M CONSULTING S.R.L. |
| Z2015B7DBB |
OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SCUOLA MATERNA |
23.000,00 € |
GRUPPO LA ROCCA SRL |
| XB715709F2 |
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO I.M.U. - ANNI D'IMPOSTA 2012/2013.
AFFIDAMENTO INCARICO. |
4.918,00 € |
SI.RE. INFORMATICA s.r.l. |
| X3415709EF |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS |
1.018,20 € |
CARROZZERIA CASTELLANI S.R.L. |
| X5C15709EE |
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER. |
250,92 € |
NETGURU s.r.l. |
| X8415709ED |
FORNITURA SOFTWARE ISTITUZIONE ANPR |
2.000,00 € |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
| X6B1412E84 |
FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA |
1.844,27 € |
SCAZZOLA S.R.L. |
| X931412E83 |
POLIZZA R.C. DIVERSI: LIQUIDAZIONE PREMIO. |
1.594,98 € |
ASSICURAZIONE PICCHI S.A.S. |
| XBB1412E82 |
POLIZZA R.C.A. VEICOLO FIAT DOBLO'. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
598,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.. |
| Z5B14E4659 |
INSTALLAZIONE CORRIMANO PRESSO CIMITERO COMUNALE |
550,00 € |
MAIMONE EMILIO SRL |
| Z5F144571C |
MANUTENZIONE AREE VERDI |
2.000,00 € |
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. |
| XE31412E81 |
FORNITURA STAMPANTE - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE |
1.342,00 € |
PUNTO COPIA |
| X101412E80 |
SPESE PARTECIPAZIONE LUTTO |
130,00 € |
ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI |
| X601412E7E |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP |
829,90 € |
SEC s.r.l. |
| Z80144572E |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E RELATIVE STRUTTURE E IMPIANTI. |
10.000,00 € |
LUMAGAS |
| Z131445737 |
DECESPUGLIAMENTO FOSSI STRADE COMUNALI |
2.000,00 € |
MARCHESI GIACOMINO |
| X881412E7D |
FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE |
62,57 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| XB01412E7C |
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI TELEASSISTENZA 2015 |
1.675,00 € |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
| XD81412E7B |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS |
491,80 € |
BIANCO MAURO |
| X051412E7A |
CONFERIMENTO INCARICO ANALISI RIFIUTI ABBANDONATI |
300,00 € |
LABORATORIO AESSE S.R.L. |
| X2D1412E79 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
282,44 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| X551412E78 |
FORNITURA KIT TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER |
138,00 € |
F.E.P. s.a.s. |
| ZE2144571F |
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE |
1.500,00 € |
SESTRA SNC |
| X7D1412E77 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO |
868,85 € |
CARROZZERIA CASTELLANI S.R.L. |
| XA51412E76 |
FORNITURA NAS SERVER, COMPLETO DI HARD DISK E RELATIVO SERVIZIO DI BACKUP (VALIDITA' 12 MESI) |
604,00 € |
NETGURU s.r.l. |
| ZC414456E1 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
2.000,00 € |
ELETTROLUCE SRL |
| XCD1412E75 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI |
435,00 € |
SADA 2 s.r.l. |
| XF51412E74 |
RINNOVO FIRMA DIGITALE |
59,90 € |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
| XEA1412E6E |
FORNITURA SERVER - PC HP - OFFICE 2013 |
1.560,87 € |
NETGURU s.r.l. |
| X221412E73 |
REVISIONE SCUOLABUS |
87,90 € |
CONSULTRAS |
| X4A1412E72 |
SPESE PER RECUPERO SALME |
610,00 € |
ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI |
| X721412E71 |
SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO T.A.R.I. ANNO 2015. |
452,64 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZBA143E950 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALI |
1.212,00 € |
ELEVA 2000 SRL |
| X9A1412E70 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI |
520,00 € |
F.E.P. s.a.s. |
| XC21412E6F |
RINNOVO FIRME DIGITALI |
119,80 € |
SI.RE. INFORMATICA s.r.l. |
| X3F1412E6C |
POLIZZE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. |
563,00 € |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. |
| X171412E6D |
POLIZZA R.C.A. SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE PREMIO |
1.600,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.. |
| ZBE13F307E |
SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA'. |
7.680,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY SRL |
| X3712A3C3D |
PREMIO POLIZZA R.C.A. AUTOCARRO PIAGGIO |
300,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONI S.A.S. |
| X5F12A3C3C |
FORNITURA LIM, MONITOR, PC PORTATILE PER LA SCUOLA ELEMENTARE. |
2.790,00 € |
SYSTEMA S.R.L. |
| X5318350AA |
FORNITURA TERMINALE MARCATEMPO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI |
345,00 € |
SCAZZOLA S.R.L. |
| X8712A3C3B |
FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE |
60,40 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| XAF12A3C3A |
PROGRAMMI SOFTWARE COMUNALI: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E TELEASSISTENZA ANNO 2015 |
7.750,00 € |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
| XD712A3C39 |
RINNOVO DOMINIO P.E.C. |
65,00 € |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
| X0412A3C38 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP |
364,70 € |
SEC s.r.l. |
| X2C12A3C37 |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA: SOSTITUZIONE CENTRALINO. |
1.825,00 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| X5412A3C36 |
RIPARAZIONE PEDANA LATERALE AUTOMEZZO SCUOLABUS |
233,91 € |
CARROZZERIA CASTELLANI S.R.L. |
| X7C12A3C35 |
PREMIO POLIZZA R.C.A. MACCHINA SPAZZATRICE |
300,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONI S.A.S. |
| XA412A3C34 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA SPAZZATRICE NILFISK. |
781,85 € |
A.D.I. s.r.l. |
| 6326772969 |
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2016 - 2020 |
35.228,63 € |
CIR FOOD S.C. |
| ZA6130E2D6 |
FORNITURA P.C. - OFFICE HOME - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 - MONITOR. |
988,10 € |
SEC s.r.l. |
| XCC12A3C33 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 |
272,07 € |
MARCA DI MARINA CANEVARO |
| XF412A3C32 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE. |
220,00 € |
F.E.P. s.a.s. |
| X2112A3C31 |
FORNITURA TONER FAX SAMSUNG |
52,50 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z441315A83 |
MANUTENZIONE E REVISIONE MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
410,00 € |
BOCCHIO SRL |
| X7112A3C2F |
RILEGATURA ATTI E FORNITURA CARTA FORMATO A4 |
536,50 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z131146D8D |
INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE. |
4.900,00 € |
LU.MA.GAS SRL |
| XC112A3C2D |
FORNITURA POST-IT E BLOCCHI BUONI MENSA. |
75,45 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| XE912A3C2C |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI |
279,00 € |
F.E.P. s.a.s. |
| X1612A3C2B |
RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO POSTA BASIC EASY. |
1.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST |
| X3E12A3C2A |
POLIZZA RISCHI TECNOLOGICI. |
360,00 € |
UNIPOL SAI S.P.A. |